目 录
第一部分 概况
一、 主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
临沂二中创建于1958年，是山东省规范化学校、山东省依法治校示范学校、山东省科普示范学校、首批市高中教学示范学校、临沂市普通高中教学先进单位、临沂市花园式学校、全国奥林匹克竞赛金牌学校、山东大学优秀生源基地。学校建筑面积42922平方米，现有教学班54个，在校学生3000人，教职工312人。其中高级教师125人，中级教师116人。有特级教师3人、省级以上优秀教师和教学能手7人；市级教学能手、骨干教师、“沂蒙名师”39人。学校现有音乐室、美术室、阅览室、多媒体教室全数字语音教室学生用微机教室等特色教室21个，现代化教学设施一应俱全，教学设备一流。普通教室内全部安装了现代化的双向教学系统，为学生们提供了良好的学习环境。
二、 部门决算单位构成
部门预算单位1个，无附属单位。
第二部分
2014年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门: 临沂第二中学 单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
2744.68
|
一般行政管理事务
|
30
|
26
|
|
其中：政府性基金
|
2
|
|
其他教育管理事务支出
|
31
|
2.65
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
高中教育
|
32
|
2530.82
|
|
三、事业收入
|
4
|
779.57
|
城市中小学教学设施
|
33
|
69.96
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
其他教育费附加安排的支出
|
34
|
209.44
|
|
五、附属单位上缴收入他收入
|
6
|
|
事业单位离退休
|
35
|
685.38
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
|
36
|
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
|
11
|
|
|
40
|
|
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
|
本年收入合计
|
25
|
3524.25
|
本年支出合计
|
54
|
3524.25
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
|
年初结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
合计
|
29
|
3524.25
|
合计
|
58
|
3524.25
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：临沂第二中学
|
|
|
|
|
|
|
单位： 万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
3524.25
|
2744.68
|
|
779.57
|
|
|
|
|
2050102
|
一般行政管理事务
|
26
|
26
|
|
|
|
|
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
2.65
|
2.65
|
|
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
2530.82
|
1752.13
|
|
778.69
|
|
|
|
|
2050904
|
城市中小学教学设施
|
69.96
|
69.96
|
|
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
209.44
|
209.44
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
685.38
|
684.50
|
|
0.88
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：
|
|
临沂第二中学
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
3524.25
|
3144.44
|
379.81
|
|
|
|
|
2050102
|
一般行政管理事务
|
26
|
|
26
|
|
|
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
2.65
|
|
2.65
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
2530.82
|
2459.06
|
71.76
|
|
|
|
|
2050904
|
城市中小学教学设施
|
69.96
|
|
69.96
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
209.44
|
|
209.44
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
685.38
|
685.38
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：临沂第二中学
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转和结余
|
项目支出结转和结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
合计
|
|
|
|
2744.68
|
2436.63
|
308.05
|
2744.68
|
2436.63
|
308.05
|
|
|
|
|
2050102
|
一般行政管理事务
|
|
|
|
26
|
|
26
|
26
|
|
26
|
|
|
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
|
|
|
2.65
|
|
2.65
|
2.65
|
|
2.65
|
|
|
|
|
2050204
|
高中教育
|
|
|
|
1752.13
|
1752.13
|
|
1752.13
|
1752.13
|
|
|
|
|
|
2050904
|
城市中小学教学设施
|
|
|
|
69.96
|
|
69.96
|
69.96
|
|
69.96
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
|
|
|
209.44
|
|
209.44
|
209.44
|
|
209.44
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
|
|
|
684.50
|
684.50
|
|
684.50
|
|
684.50
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
公开05表
部门：临沂第二中学 单位：万元
|
合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
|
8.4262
|
0
|
6.5163
|
0
|
6.5163
|
1.9099
|
注：决算数是包括当年财政拨款预算和上年结转结余资金安排的实际支出。
第三部分
2014年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况
2014年度收入总计3524.25万元，其中：财政拨款收入2744.68万元，事业收入（专户核拨）779.57万元。
2014年度支出总计3524.25万元，其中：高中教育支出 2838.87万元，社会保障和就业支出685.38万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为2744.68 万元，具体情况如下：
1、一般行政管理事务支出26万元，主要用于教师培训及教育综合改革专项支出。
2、其他教育管理事务支出2.65万元，主要用于“结亲连心”专项走访活动。
3、高中教育支出1752.13万元，主要用于在职人员工资、离退休人员住房补贴的发放，住房公积金缴纳以及日常办公经费等。
4、城市中小学教学设施支出69.96万元、其他教育费附加安排的支出209.44万元，主要用于校园维修改造及仪器设备购置等项目支出。
5、事业单位离退休支出684.50万元，主要用于社会保险的缴纳。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况
2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为8.4262万元，比年初预算数减少4.5738万元，主要原因是：公务用车购置及运行维护费 以及公务接待费减少了。其中：因公出国（境）费决算0 万元 ，比年初预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费决算6.5163万元，比年初预算数减少1.9837万元；公务接待费决算1.9099万元，比年初预算数减少2.5901万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况
1、因公出国（境）费决算 0万元 ，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排xx等单位出国（境）团组 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因工出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算 6.5163万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出 0万元。2014年xx等单位购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费6.5163 万元。主要用于公车租用、公车燃料费、保险、过路过桥费以及公车维修费。2014年单位开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。
3、公务接待费决算1.9099万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2014年公务接待费主要用于教研室一轮二轮教学视导、一轮验收考试成绩交流会等，接待 18 批次、来宾 200 人次。
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