2015年临沂第二中学部门预算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

第一部分   概    况

 

一、单位基本情况及主要职能

 临沂二中创建于1958年，是山东省规范化学校、山东省依法治校示范学校、山东省科普示范学校、首批市高中教学示范学校、临沂市普通高中教学先进单位、临沂市花园式学校、全国奥林匹克竞赛金牌学校、山东大学优秀生源基地。学校建筑面积42922平方米，现有教学班56个，在校学生3055人，教职工313人。其中高级教师93人，中级教师125人。有特级教师3人、省级以上优秀教师和教学能手7人；市级教学能手、骨干教师、“沂蒙名师”39人。学校现有音乐室、美术室、阅览室、多媒体教室全数字语音教室学生用微机教室等特色教室21个，现代化教学设施一应俱全，教学设备一流。普通教室内全部安装了现代化的双向教学系统，为学生们提供了良好的学习环境。

 

二、部门预算单位构成

部门预算单位1个，无附属单位。

 

 

 

 

第二部分  2015年部门预算表

表1.2015年临沂第二中学收支预算总表

                                              单位：万元

收    入		支    出
项    目	2015年预算	项    目	2015年预算
一、财政拨款收入		按功能科目
财力拨款（补助）	2948.84	高中教育	2562.12
纳入预算管理的行政性收费		事业单位离退休	742.01
纳入预算管理的专项收入	100.00	其他教育费附加	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金	355.29
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	3404.13	本年支出合计	3404.13
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计	3404.13	支出总计	3404.13

 

表2.2015年**部门支出预算表

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	离退休公用支出
			合 计	3404.13	2514.15	507.78	244.40	37.80	100.00
205	02	04	高中教育	2562.12	1809.94	507.78	244.40
208	05	02	事业单位离退休	742.01	704.21			37.80
205	09	99	其他教育费附加	100.00					100.00

单位：万元

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

                                             单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
6.10	0.00	4.50	0.00	4.50	1.60

  

第三部分  2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。   

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

 2015年收入预算为 3404.13万元，其中：财政拨款收入2948.84万元，财政专户核拨资金355.29万元，纳入预算管理的专项收入100.00万元。

 2015年支出预算为3404.13万元，其中：工资福利支出2514.15万元，对个人和家庭的补助支出507.78万元，商品和服务支出（日常公用）244.40万元，离退休公用支出37.80万元，项目支出100.00万元。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.10万元。

 （一）因公出国（境）费预算 0.00万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算4.50万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算1.60万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。